Sitzung: 08.03.2016 Sportausschuss
Im Rahmen der Stellenplanberatungen wurde in der letzten
Sportausschusssitzung um Beantwortung der Frage gebeten, warum die
Personalkosten im Sportservice der Stadt Rheine mit 282.118 € deutlich über den
Personalkosten der Stadt Bocholt liegen, diese seien im dortigen Haushaltsplan
mit 141.800 € angegeben.
Die Verwaltung hat, wie vereinbart, Kontakt mit der Stadt Bocholt aufgenommen,
um die Differenz aufzuklären.
Bei einer telefonischen Rücksprache stellte sich heraus, dass die Stadt Bocholt
anders als die Stadt Rheine keine eigenen Platzwarte beschäftigt, sondern sich
eines ausgelagerten Servicebetriebes bedient. Aus diesem Grund werden dort auch
deutlich höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2016: 1.512.500 €)
benötigt als bei der Stadt Rheine (2016: 475.670 €).
Inzwischen wurde schriftlich mitgeteilt, dass für den Sportservice der Stadt
Bocholt insgesamt 2,34 Stellen im Verwaltungsbereich einschließlich der Anteile
für Overhead (Leitung, Controlling) zur Verfügung stehen.
Abzüglich der Platzwartanteile von derzeit 2,35 Stellen verbleiben für den
Sportservice Rheine von den insgesamt im Stellenplan 2016 vorgesehenen 5,05
Stellen noch 2,70 Stellen für den Verwaltungsbereich.
Insoweit befinden sich die Stellenanteile in einem vergleichbaren Rahmen.
Bezüglich der Personalkosten ergibt sich folgende Situation:
Zu den für Bocholt angegebenen Personalkosten von 141.800 € ist ein Betrag i.H.v. 36.100,00 € für Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen, Zusatzversorgung) hinzuzurechnen, so dass sich für Bocholt eine Gesamtsumme von 177.900,00 € ergibt. Die Versorgungsaufwendungen sind als eigene Aufwandsart im dortigen Haushaltsplan ausgewiesen.
Bei der Stadt Rheine sind alle Versorgungsaufwendungen
bereits in den Personalkosten von 282.118 € enthalten.
Hiervon abzuziehen ist ein Betrag von 104.624 € für Platzwarte (2,35 Stellen),
um den Anteil für den Verwaltungsbereich zu ermitteln. Die Differenz ergibt Personalaufwendungen
von 177.494,00 €, diese sind im Vergleich zur Stadt Bocholt damit sogar
marginal niedriger.
Die Informationen sind in der beigefügten Tabelle dargestellt:
Bezeichnung |
Stadt Rheine |
Stadt Bocholt |
Stellen insgesamt (2016) |
5,05 |
2,34 |
davon Platzwart/in |
2,35 |
0,00 |
Stellen im
Verwaltungsbereich |
2,70 |
2,34 |
|
|
|
Personalkosten (2016) |
282.118 € |
141.800 € |
Versorgungsaufwendungen (2016) |
s. Personalkosten |
36.100 € |
Zwischensumme Personalkosten |
282.118 € |
177.900 € |
abzgl. Kosten für Platzwarte (2016) |
104.624 € |
0,00 € |
Personalkosten
bereinigt (2016) |
177.494 € |
177.900 € |