Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2016 für den Fachbereich 2 - Produktgruppe Jugendamt –zur Kenntnis.
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich Jugend, Familie und Soziales – Produktgruppe Jugendamt -
Verschlechterungen in Höhe von 1.408.308 €.
Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 352.847 €.
Hinweise zu den
Budgets in den beigefügten Anlagen
Die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in diesem Jahr geändert. Diesem Bericht sind die Budgets aus der in 2016 gültigen Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigefügt. Haben sich Änderungen bei der Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in den neuen Fachausschüssen nachrichtlich beigefügt.
Beim Sonderbereich 2 – Produktgruppe Jugendamt - sind zu 2018 folgende Produkte neu zugeordnet:
Produktname |
Nummer alt |
Nummer neu |
Ausschuss alt |
Ausschuss neu |
Unterhaltsvorschussleistungen |
220/2203 |
2106 |
SozialA |
JugendhilfeA |
Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für das Budget
Sonderbereich 2 – Produktgruppe Jugendamt
Ergebnis 2015 |
Fortgeschr. Ansatz 2016 |
Ergebnis 2016 |
Abw. Ansatz/Erg. 2016 |
Letzte Prognose 2016 |
Abw. Progn./Erg. 2016 |
-25.800.013,58 |
-25.648.845,36 |
-27.055.772,76 |
-1.406.927,46 |
-26.821.769,50 |
40.000,00 |
Hinweise zu
finanziellen Auswirkungen:
Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.
Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.