I/A/2680

 

Bezogen auf den vorliegenden Eckdatenbeschluss ergibt sich für den Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport eine erforderliche Abweichung:

 

è Projekt 1303-4/Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek

 

Die Einrichtungskosten wurden mit 905.000 € berechnet und sind entsprechend für das Jahr 2007 im Haushaltsplanentwurf veranschlagt worden.

Auf Grund der fortgeschrittenen Detailplanung hat sich herausgestellt, dass ein Teilbetrag in Höhe von 60.000 € bereits im laufenden Haushaltsjahr 2006 benötigt wird.

Um die rechtzeitige Fertigstellung sicherzustellen, sind darüber hinaus Verpflichtungsermäßigungen in Höhe von 726.000 € für das Jahr 2006 bereit zu stellen. Dieser Betrag ist somit den in Anlage 3 aufgeführten Verpflichtungsermächtigungen hinzuzufügen.

Die Auswirkungen auf die Hausaltsjahre 2006 und 2007 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

 

 

Projekt/Name	Ansatz 2006 alt	Ansatz 2006 neu	Differenz/ Mehraus- gabe	Ansatz 2007 alt	Ansatz 2007 neu	Differenz/ Einsparung
1303-4/Einrich. Stadtbücherei	0 €	60 T€	60 T€	905 T€	845 T€	60 T€

 

 

Festzustellen ist, dass die Verschiebung der Ansätze zu einer Mehrausgabe in Höhe von 60.000 € im Haushaltsjahr 2006 führt und in selber Höhe eine Einsparung im Haushaltsjahr 2007 erfolgt. Der Gesamtbetrag der Investitionen bleibt somit unverändert bei 905.000 €.

 

Beschluss:

 

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des Fachbereichs 1 für die Produktgruppen 13/Kultur und 14/Volkshochschule unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den endgültigen Haushalts- und Investitionsplan zu übernehmen.

Abstimmungsergebnis:           einstimmig