Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der
Kulturausschuss nimmt die Information zum Ergebnis - und Investitionsplan 2024 der Produktgruppe
06 - Kultur des Sonderbereichs 0, Büro des Bürgermeisters, die künftig Teil der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtkultur Rheine“ sein wird, zur
Kenntnis.
Begründung:
Zum 01.01.2024
wird – vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt Rheine am 05.12.2023 –
die eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtkultur Rheine“ gegründet.
In der
„Stadtkultur Rheine“ werden die bisherigen Produkte der Produktgruppe 06 –
Kultur des Sonderbereichs 0, Büro des Bürgermeisters, namentlich die Produkte
Theater und Konzerte, Kulturförderung und Stadthalle, die Städtische Museen
sowie das Stadtarchiv mit der bisherigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage zusammengelegt und unter einer
neuen Betriebsleitung geführt.
Der Rat der Stadt
Rheine hat in seiner Sitzung am 26.09.2023 den Entwurf der Haushaltssatzung und
des Haushaltsplans 2024 für die Stadt Rheine zur Kenntnis genommen (333/23).
Die Produktgruppe 06 – Kultur des Sonderbereichs 0, Büro des Bürgermeisters
wird im Haushaltsplan 2024 nicht mehr geführt. Die Ausführungen in der
Beschlussvorlage 333/23, insbesondere die allgemeine Begründung, gelten auch
für den künftigen Wirtschaftsplan der „Stadtkultur Rheine“, der Teil des
Haushaltsplans der Stadt Rheine sein wird. Insoweit wird auf die Vorlage 333/23
verwiesen.
Der
Wirtschaftsplan „Stadtkultur Rheine“ soll am 05.12.2023 vom Rat der Stadt
Rheine beschlossen werden. Informativ wird hier der Teil des Wirtschaftsplans
dargelegt, der die bisherige Produktgruppe 06 – Kultur des Sonderbereichs 0,
Büro des Bürgermeisters betrifft. Der Betriebsausschuss der Kulturellen
Begegnungsstätte Kloster Bentlage wurde über den Teil des Wirtschaftsplans der
„Stadtkultur Rheine“ in Kenntnis gesetzt, der die Kulturelle Begegnungsstätte
Kloster Bentlage betrifft.
Gegenüber dem
Haushaltsplan 2023 haben sich für die Jahre 2024 – 2027 aufgrund neuer
Erkenntnisse Veränderungen in den Teil-Ergebnisplänen und in den
Teil-Investitionsplänen der Produktgruppe 06 – Kultur ergeben.
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Finanzsituation haben der Bürgermeister und der Kämmerer angekündigt, dass die Verwaltung zusätzliche Konsolidierungsvorschläge unterbreiten soll. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen, in denen politische Beschlüsse erforderlich werden. Diese Konsolidierungsmaßnahmen sind in den nachstehenden Änderungen enthalten.
A) Änderungen in den Jahren 2024 – 2027 gegenüber dem Haushaltsplan 2023:
I. Ergebnisplan
Im Ergebnisplan ergibt sich gegenüber dem Haushaltsplan 2023 für 2024 eine Verschlechterung in Höhe von rund 395.900 EUR. Folgende Änderungen sind vorgesehen:
Produkt 0601 Theater und Konzerte
Erträge
Die Eintrittsgelder für Theater- und Konzertveranstaltungen bleiben auf Grund der Nachwirkungen der weiten Krisen und des Brandes in der Stadthalle auch in 2024 bei 90.000 EUR, da das Besucheraufkommen weiterhin niedrig ist.
|
5 – Privatrechtl. Leistungsentgelte |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Eintrittsgelder |
alt |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
|
|
neu |
90.000 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
|
Verschlechterung |
|
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
Aufwendungen
Die Personalaufwendungen steigen aufgrund Tariferhöhungen, Inflationsausgleich, allgemeinen Lohnsteigerungen, Erfahrungsstufenaufstiege und Personalwechseln.
|
11 – Personalaufwendungen |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Personalaufwendungen |
alt |
103.701 |
106.295 |
108.955 |
108.955 |
|
|
neu |
145.809 |
149.947 |
156.464 |
163.279 |
|
Verschlechterung |
|
-42.108 |
-43.646 |
-47.509 |
-54.324 |
Die Aufwendungen der bisherigen internen Leistungsbeziehungen (Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung) sind künftig unter 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu fassen und nicht mehr unter 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
|
13 – Aufw. für Sach- u. Dienstleist. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Leistungen der Stadtverwaltung |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
neu |
30.630 |
30.630 |
30.630 |
30.630 |
|
Verschlechterung |
|
-30.630 |
-30.630 |
-30.630 |
-30.630 |
|
28 – Aufw. aus intern. Leistungsbez. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Leistungen der Stadtverwaltung |
alt |
27.854 |
27.854 |
27.854 |
27.854 |
|
|
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verbesserung |
|
27.854 |
27.854 |
27.854 |
27.854 |
Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.
|
14 – Bilanzielle Abschreibungen |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bilanzielle Abschreibungen |
alt |
6.317 |
6.317 |
6.317 |
6.317 |
|
|
neu |
7.668 |
7.668 |
7.668 |
7.668 |
|
Verschlechterung |
|
-1.351 |
-1.351 |
-1.351 |
-1.351 |
|
Veränderung 0601 gesamt |
|
-76.235 |
-47.773 |
-51.636 |
-58.451 |
Produkt 0602 Kulturförderung und Stadthalle
Erträge
Für die Finanzierung der Jugendkunstschule erhält die Stadtkultur Rheine eine neue Förderung für drei Jahre (Dritte Orte – Folgefinanzierung 120.000 EUR).
|
2 – Zuwendungen und allg. Umlage |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Landesförderung Dritte Orte |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
neu |
50.000 |
40.000 |
30.000 |
0 |
|
Verbesserung |
|
50.000 |
40.000 |
30.000 |
0 |
Mit dem Ende der vorherigen Dritte - Orte Förderung, Förderphase zur Erprobung einer Jugendkunstschule (Förderzeitraum 2021 - 2023), werden auch die dafür berücksichtigten Erträge (Veranstaltungserlöse und Spenden) nicht mehr veranschlagt. Die ursprünglichen Ansätze für 2024 f. waren fehlerhaft. Spenden vereinnahmt künftig der Verein ARTandTECH.space.
|
5 - Privatrechtl. Leistungsentgelte |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Veranstaltungserlöse Jugendkunst- |
alt |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
Schule |
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verschlechterung |
|
-30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
|
6 – Kostenerstattungen u. -umlagen |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Spenden Dritte Orte |
alt |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
|
|
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verschlechterung |
|
-13.500 |
-13.500 |
-13.500 |
-13.500 |
Aufwendungen
Die Personalaufwendungen steigen aufgrund Tariferhöhungen, Inflationsausgleich, allgemeinen Lohnsteigerungen, Erfahrungsstufenaufstiege und Personalwechseln.
|
11 – Personalaufwendungen |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Personalaufwendungen |
alt |
257.459 |
263.900 |
270.504 |
270.504 |
|
|
neu |
315.180 |
324.439 |
338.927 |
354.066 |
|
Verschlechterung |
|
-57.721 |
-60.539 |
-68.423 |
-83.562 |
Die Ansätze der Aufwendungen für die von den Technischen Betrieben Rheine (TBR) erbrachten Leistungen werden auf Basis der Ist-Kosten der vergangenen Jahre ermittelt und indiziert. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen zwischen einzelnen Haushaltsjahren und/oder innerhalb der verschiedenen Produkte führen. Zudem fallen für den Umzug der Jugendkunstschule aus dem Gebäude der Overberg–Schule zurück in das Gebäude an der Lindenstraße 10 TEUR Umzugskosten an.
|
13 – Aufw. für Sach- u. Dienstleist. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Aufwendungen für Leistungen der |
alt |
5.300 |
5.400 |
5.500 |
5.500 |
|
TBR für Kulturförderung |
neu |
15.300 |
5.500 |
5.700 |
5.500 |
|
Verschlechterung |
|
-10.000 |
-100 |
-200 |
0 |
|
13 – Aufw. für Sach- u. Dienstleist. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Aufwendungen für Leistungen der |
alt |
16.300 |
16.700 |
17.100 |
17.100 |
|
TBR
Unterhaltung Grünflächen Stadthalle |
neu |
8.300 |
8.500 |
8.700 |
8.500 |
|
Verbesserung |
|
8.000 |
8.200 |
8.400 |
8.600 |
|
13 – Aufw. für Sach- u. Dienstleist. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Aufwendungen für sonstige |
alt |
27.500 |
28.100 |
28.700 |
28.700 |
|
Leistungen der TBR für die Stadthalle |
neu |
27.500 |
28.100 |
28.700 |
28.100 |
|
Verbesserung |
|
0 |
0 |
0 |
600 |
Aus der neuen Förderung Dritte Orte - Folgefinanzierung (vgl. Erträge) werden Sach- und Dienstleistungen für die Jugendkunstschule finanziert. Die neuen Aufwendungen sind in Berichtszeile 13 veranschlagt.
|
13 – Aufw. für Sach- u. Dienstleist. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Sachmittel Förderung Dritte Orte |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
neu |
50.000 |
40.000 |
30.000 |
0 |
|
Verschlechterung |
|
-50.000 |
-40.000 |
-30.000 |
0 |
Die Aufwendungen der bisherigen internen Leistungsbeziehungen (Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung) sind künftig unter 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu fassen und nicht mehr unter 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
|
13 – Aufw. für Sach- u. Dienstleist. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Leistungen der Stadtverwaltung |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
neu |
1.231.942 |
1.231.942 |
1.231.942 |
1.231.942 |
|
Verschlechterung |
|
-1.231.942 |
-1.231.942 |
-1.231.942 |
-1.231.942 |
|
28 –Aufw. aus intern. Leistungsbez. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Leistungen der Stadtverwaltung |
alt |
1.152.129 |
1.152.129 |
1.152.129 |
1.152.129 |
|
|
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verbesserung |
|
1.152.129 |
1.152.129 |
1.152.129 |
1.152.129 |
Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.
|
14 – Bilanzielle Abschreibungen |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bilanzielle Abschreibungen |
alt |
37.239 |
37.239 |
37.239 |
37.239 |
|
|
neu |
26.481 |
26.481 |
26.481 |
26.481 |
|
Verbesserung |
|
10.758 |
10.758 |
10.758 |
10.758 |
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten unter anderem die Mittel für den Kulturpreis, der alle zwei Jahre verliehen wird. Wegen einer systembedingten Mittelfortschreibung ist eine Ansatzanpassung in 2027 erforderlich.
|
16 – Sonstige ordent. Aufwendungen |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Kulturpreis |
alt |
2.500 |
0 |
2.500 |
2.500 |
|
|
neu |
2.500 |
0 |
2.500 |
0 |
|
Verbesserung |
|
0 |
0 |
0 |
2.500 |
|
Veränderungen 0602 gesamt |
|
-172.276 |
164.994 |
-172.778 |
-184.417 |
Produkt 0603 Städtische Museen
Erträge
Das Projekt der Digitalisierung konnte in 2023 nicht umgesetzt werden und wird nach 2024 verlegt.
|
2 – Zuwendungen und allg. Umlagen |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Förderzuwendung Digitalisierung |
alt |
4.500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
neu |
4.500 |
4.500 |
0 |
0 |
|
Verbesserung |
|
0 |
4.500 |
0 |
0 |
Der Neubau des Zentralmagazins musste erneut verschoben. Die damit verbundenen Ansätze müssen daher ebenfalls verlegt werden. Hier handelt es sich um Fördergelder für die Restaurierung der Objekte bevor sie in das neue Magazin umziehen. Entsprechende Aufwendungen sind in Berichtszeile 13 veranschlagt.
|
2 – Zuwendungen und allg. Umlagen |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Förderzuwendung Restaurierung |
alt |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
|
|
neu |
0 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
Verbesserung/Verschlechterung |
|
-15.000 |
0 |
15.000 |
0 |
In 2023 beschloss der Rat, weiterhin für die ständigen Ausstellungen der Museen keine Eintrittsgelder zu nehmen (Mindererträge von 8 TEUR). Zudem ist weiterhin das Besucheraufkommen niedrig, so dass zusätzlich mit 12 TEUR weniger Eintrittsgeldern gerechnet wird. Insgesamt liegt die Veränderung zum ursprünglichen Plan bei 20 TEUR.
|
4 –öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Eintrittsgelder |
alt |
34.600 |
34.600 |
34.600 |
34.600 |
|
|
neu |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
Verschlechterung |
|
-19.600 |
-19.600 |
-19.600 |
-19.600 |
Aufwendungen
Die Personalaufwendungen steigen aufgrund Tariferhöhungen, Inflationsausgleich, allgemeinen Lohnsteigerungen, Erfahrungsstufenaufstiege und Personalwechseln.
|
11 – Personalaufwendungen |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Personalaufwendungen |
alt |
887.996 |
807.120 |
797.451 |
797.451 |
|
|
neu |
910.555 |
851.389 |
887.991 |
926.241 |
|
Verschlechterung |
|
-23.559 |
-44.269 |
-90.540 |
-128.790 |
Durch die Verzögerung des Neubaus des Zentralmagazins müssen die damit verbundenen Ansätze um ein Jahr verschoben werden (vgl. auch Berichtszeile 2).
|
13 – Aufw. für Sach- u. Dienstleist. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Materialaufwand - |
alt |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
|
Restaurierung |
neu |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
Verschlechterung |
|
50.000 |
0 |
-50.000 |
0 |
Neue Tarifabschlüsse führen auch bei den Kosten der Bewachung der Museen, die an ein Unternehmen vergeben ist, zu Steigerungen der Personalkosten.
|
13 – Aufw. für Sach- u. Dienstleist. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bewachungskosten Falkenhofmuse- |
alt |
260.600 |
260.600 |
260.600 |
260.600 |
|
um und Museum Kloster Bentlage |
neu |
299.100 |
299.100 |
299.100 |
299.100 |
|
Verschlechterung |
|
-38.500 |
-38.500 |
-38.500 |
-38.500 |
Die Ansätze der Aufwendungen für die von den Technischen Betrieben Rheine (TBR) erbrachten Leistungen werden auf Basis der Ist-Kosten der vergangenen Jahre ermittelt und indiziert. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen zwischen einzelnen Haushaltsjahren und/oder innerhalb der verschiedenen Produkte führen.
|
13 – Aufw. für Sach- u. Dienstleist. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Handwerkerdienste TBR |
alt |
28.000 |
28.600 |
29.200 |
29.200 |
|
|
neu |
45.100 |
46.100 |
47.100 |
46.100 |
|
Verschlechterung |
|
-17.100 |
-17.500 |
-17.900 |
-16.900 |
Die Aufwendungen der bisherigen internen Leistungsbeziehungen (Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung) sind künftig unter 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu fassen und nicht mehr unter 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
|
13 – Aufw. für Sach- u. Dienstleist. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Leistungen der Stadtverwaltung |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
neu |
351.850 |
351.850 |
351.850 |
351.850 |
|
Verschlechterung |
|
-351.850 |
-351.850 |
-351.850 |
-351.850 |
|
28 – Aufw. aus intern. Leistungsbez. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Leistungen der Stadtverwaltung |
alt |
322.460 |
322.460 |
322.460 |
322.460 |
|
|
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verbesserung |
|
322.460 |
322.460 |
322.460 |
322.460 |
Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.
|
14 –Bilanzielle Abschreibungen |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bilanzielle Abschreibungen |
alt |
7.331 |
7.331 |
7.331 |
7.331 |
|
|
neu |
6.763 |
6.763 |
6.763 |
6.763 |
|
Verbesserung |
|
568 |
568 |
568 |
568 |
Die Ansätze für das Projekt Digitalisierung werden um ein Jahr verschoben (vgl. auch Berichtszeile 2).
|
16 – sonstige ordentliche Aufwend. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Aufwendungen für Digitalisierung |
alt |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
neu |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
|
Verschlechterung |
|
0 |
-15.000 |
0 |
0 |
Die Museumssoftware muss erneuert werden. Die bisherige Software wird nicht mehr aktualisiert und supportet. Dies führt zu Mehraufwendungen in 2024 von 13 TEUR und höheren Folgekosten.
|
16 – sonstige ordentliche Aufwend. |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Sonstige Betriebskosten |
alt |
27.429 |
27.429 |
27.429 |
27.429 |
|
|
neu |
41.229 |
29.229 |
29.229 |
29.229 |
|
Verschlechterung |
|
-13.800 |
-1.800 |
-1.800 |
-1.800 |
|
Verschlechterung 0603 gesamt |
|
-106.381 |
-160.991 |
-232.162 |
-234.412 |
Produkt 0604 Stadtarchiv
Erträge
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten allen ab 2024 geringer aus.
|
2 – Zuwendungen und allg. Zulagen |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Erträge aus Auflösung Sonder- |
alt |
6.095 |
6.095 |
6.095 |
6.095 |
|
posten |
neu |
4.190 |
4.190 |
4.190 |
4.190 |
|
Verschlechterung |
|
-1.905 |
-1.905 |
-1.905 |
-1.905 |
Aufwendungen
Die Personalaufwendungen steigen aufgrund Tariferhöhungen, Inflationsausgleich, allgemeinen Lohnsteigerungen, Erfahrungsstufenaufstiege und Personalwechseln.
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11 – Personalaufwendungen |
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
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Personalaufwendungen |
alt |
176.872 |
181.296 |
185.831 |
185.831 |
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neu |
212.917 |
216.599 |
226.345 |
236.531 |
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Verschlechterung |
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-36.045 |
-35.303 |
-40.514 |
-50.700 |
Die Aufwendungen der bisherigen internen Leistungsbeziehungen (Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung) sind künftig unter 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu fassen und nicht mehr unter 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
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13 – Aufw. für Sach- u. Dienstleist. |
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
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Leistungen der Stadtverwaltung |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
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neu |
62.413 |
62.413 |
62.413 |
62.413 |
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Verschlechterung |
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-62.413 |
-62.413 |
-62.413 |
-62.413 |
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28 – Aufw. aus intern. Leistungsbez. |
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Leistungen der Stadtverwaltung |
alt |
57.607 |
57.607 |
57.607 |
57.607 |
|
|
neu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verbesserung |
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57.607 |
57.607 |
57.607 |
57.607 |
Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.
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14 –Bilanzielle Abschreibungen |
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
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Bilanzielle Abschreibungen |
alt |
6.680 |
6.680 |
6.680 |
6.680 |
|
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neu |
4.965 |
4.965 |
4.965 |
4.965 |
|
Verbesserung |
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1.715 |
1.715 |
1.715 |
1.715 |
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Verschlechterung 0604 gesamt |
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-41.041 |
-40.299 |
-45.510 |
-55.696 |
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Verschlechterung PG 06 gesamt (gerundet) |
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-395.900 |
-414.100 |
-502.100 |
-533.000 |
II.
Investitionsplan
Im Investitionsplan ergibt sich gegenüber dem Haushaltsplan 2023 für 2024 eine Verbesserung in Höhe von 218.000 EUR. Folgende Änderungen sind vorgesehen:
Produktgruppe bzw. Produkt 0603 Städtische Museen
Einzahlungen
Keine Änderungen
Auszahlungen
Auf Grund der Verzögerung des Neubaus des Zentralmagazins müssen die Ansätze um ein Jahr geschoben werden. Die Anschaffung eines Luftbefeuchters wurde nach 2024 verlegt.
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26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
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Einrichtung Zentralmagazin |
alt |
325.000 |
0 |
0 |
0 |
|
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neu |
75.000 |
325.000 |
0 |
0 |
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Verbesserung/Verschlechterung |
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250.000 |
-325.000 |
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26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
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Einrichtung Zentralmagazin |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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neu |
32.000 |
0 |
0 |
0 |
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Verschlechterung |
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-32.000 |
-0 |
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Veränderungen gesamt PG 06 +218.000 -325.000 0 0
In den vorgenannten Änderungen sind auch Neuveranschlagungen aufgrund der geänderten Dienstanweisung zur Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) enthalten. Ein wesentliches Element der neuen Regelung ist die Prüfung der Notwendigkeit von Ermächtigungsübertragungen oder alternativ die Neuveranschlagung von Mitteln im Haushaltsplan des Folgejahres. Da die neuen Regelungen bereits ab dem Haushaltsjahr 2022 umgesetzt werden, ist die Neuveranschlagung von nicht bzw. nicht vollständig in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln zu prüfen.
Anlage:
Gesamtplan 2024 der Produktgruppe 06 - Kultur