Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Bau- und Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des Fachbereiches 5 – Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 sowie der Sonderprojekte Rahmenplan Innenstadt und Rahmenplan Lebendige Innenstadt mit den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2026 unter Berücksichtigung der in der Begründung aufgeführten Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen.
Begründung:
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Ergebnis- und Investitionsplanes für das Haushaltsjahr 2026 wurde in der Sitzung des Rates am 23. September 2025 eingebracht.
Der Rat der Stadt hat die Vorlage des Entwurfes der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2026 zur Kenntnis genommen. Die
Detailberatung des Entwurfes des Haushaltplanes (einschl. der
Investitionsprojekte) und damit verbunden die Beratung der Ergebnis- und
Finanzplanung für die Jahre 2026 - 2029 wurde den zuständigen Fachausschüssen
übertragen.
Grundlage für die Beratung in den Fachausschüssen ist daher das im Entwurf des Haushaltsplanes ausgewiesene Budget im Ergebnis- und Finanzplan 2026 – 2029.
Diesem Ausschuss obliegt die Kompetenz und Verantwortung für die Detailberatung des in seine Zuständigkeit fallenden Etats des Fachbereiches 5 – Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 sowie der Sonderprojekte Rahmenplan Innenstadt und Lebendige Innenstadt. Die Etatberatung hat anhand des Haushaltsplanentwurfes zu erfolgen.
Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2026 weist nach Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands noch einen Fehlbetrag von 14,388 Mio. EUR aus. In den Folgejahren 2027 – 2029 ist ebenfalls mit Fehlbeträgen zu rechnen.
Insgesamt wird seit der Umstellung des Rechnungswesens im Jahre 2006 mit einer Eigenkapitalreduzierung in Höhe von 131,945 Mio. EUR bis zum Ende 2026 gerechnet. Das sind 37,87 % des ursprünglichen Eigenkapitals.
Vor diesem Hintergrund muss daher im Rahmen der Beratung dieses Ausschusses folgendes sichergestellt werden:
·
Es dürfen
keine weiteren Ergebnisverschlechterungen entstehen.
·
Mehraufwendungen/Minderträge
sollten grundsätzlich nicht zugelassen werden.
·
Sind sie
im Einzelfall unvermeidbar, müssen sie zwingend durch Verbesserungen an anderer
Stelle ausgeglichen werden.
Die im Etat-Entwurf für den Fachbereich 5, Produktgruppen 52, 53, 56 und 57 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen sind in die Detailberatung mit einzubeziehen und müssen ggf. entsprechend dem Beratungsergebnis zum Investitionsplan angepasst werden.
A) Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:
I. Ergebnisplan
Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 5 im Ergebnisplan eine Verbesserung in Höhe von 1.382.538 EUR. Folgende Änderungen sind vorgesehen:
Produkt 52
Erträge
Wie in der Ratsvorlage 439/25 angekündigt worden ist, sind die Erträge und Aufwendungen der Internen Leistungsverrechnung (ILV) zwischenzeitlich überarbeitet worden. Die ILV-Werte sind an die aktuellen Finanz- und Grunddaten angepasst worden. Es ergeben sich folgende Änderungen:
|
27
– Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
alt |
16.586.336 |
16.586.336 |
16.586.336 |
16.586.336 |
|
|
|
neu |
17.211.046 |
17.211.046 |
17.211.046 |
17.211.046 |
|
Verbesserung |
|
624.710 |
624.710 |
624.710 |
624.710 |
Aufwendungen
Aufgrund der Mitteilung der Stadtwerke Rheine über die verbrauchsabhängigen Arbeitspreise werden die Ausgaben für Strom voraussichtlich geringer sein, als zu nächst geplant.
|
13
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Aufwendungen
für Strom |
alt |
1.720.000 |
1.720.000 |
1.720.000 |
1.720.000 |
|
|
neu |
1.260.000 |
1.260.000 |
1.260.000 |
1.260.000 |
|
Aufwendungen
für Strom – Flüchtlingsunterkünfte |
alt |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
neu |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
|
Verbesserung |
|
485.000 |
485.000 |
485.000 |
485.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Anhand der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre sind folgende Ausgaben für Handwerkerleistungen durch die Technischen Betriebe zu erwarten.
|
13
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Handwerkerleistungen |
alt |
962.500 |
982.200 |
1.002.400 |
1.022.900 |
|
|
neu |
667.100 |
680.900 |
695.000 |
709.400 |
|
Verbesserung |
|
295.400 |
301.300 |
307.400 |
313.500 |
Wie in der Ratsvorlage 439/25 angekündigt worden ist, sind die Erträge und Aufwendungen der Internen Leistungsverrechnung (ILV) zwischenzeitlich überarbeitet worden. Die ILV-Werte sind an die aktuellen Finanz- und Grunddaten angepasst worden. Es ergeben sich folgende Änderungen:
|
28
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
alt |
707.542 |
707.542 |
707.542 |
707.542 |
|
|
|
neu |
652.763 |
652.763 |
652.763 |
652.763 |
|
Verbesserung |
|
54.779 |
54.779 |
54.779 |
54.779 |
Produkt 531
Erträge
Für die Beleuchtungen an den Kirchen sind Kostenerstattungen zu erwarten.
|
6
– Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Kirchenbeleuchtung |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
neu |
4.600 |
4.600 |
4.600 |
4.600 |
|
|
Verbesserung |
|
4.600 |
4.600 |
4.600 |
4.600 |
Aufgrund irrtümlicher Annahmen wurde der Ansatz für die Verwaltungsgebühren zu hoch kalkuliert. Eine Korrektur ist daher erforderlich.
|
4
– Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Trassengenehmigungen |
alt |
32.000 |
32.000 |
32.000 |
32.000 |
|
neu |
8.500 |
8.500 |
8.500 |
8.500 |
|
|
Verschlechterung |
|
23.500 |
23.500 |
23.500 |
23.500 |
Aufwendungen
Die öffentlichen Anteile der Stadt Rheine für das Niederschlagswasser, die Straßenreinigung und den Winterdienst sind zu aktualisieren. Die Angaben sind vorbehaltlich des Ratsbeschlusses vom 02.12.2025.
|
13
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Öffentliche
Anteile Niederschlagswasser, Straßenreinigung und Winterdienst |
alt |
4.116.100 |
4.116.100 |
4.116.100 |
4.116.100 |
|
neu |
4.100.600 |
4.100.600 |
4.100.600 |
4.100.600 |
|
|
Verbesserung |
|
15.900 |
15.500 |
15.500 |
15.500 |
Aufgrund der Mitteilung der Stadtwerke Rheine über die verbrauchsabhängigen Arbeitspreise werden die Ausgaben für die Straßenbeleuchtung und Ampeln voraussichtlich geringer sein, als zunächst geplant.
|
13
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Aufwendungen
für Strom |
alt |
530.000 |
530.000 |
530.000 |
530.000 |
|
|
neu |
490.000 |
490.000 |
490.000 |
490.000 |
|
Verbesserung |
|
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
Der Haushaltsansatz für die Prüfung der Ampelschaltung zur grünen Welle wird entsprechend des Antrags der CDU vom 20.06.2024 wieder in den Haushalt eingestellt.
|
13
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Grüne
Welle |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
neu |
0 |
60.000 |
0 |
0 |
|
Verschlechterung |
|
0 |
60.000 |
0 |
0 |
Der jährliche Haushaltsansatz für die Anpassungen der Software an bestehenden Lichtsignalanlagen wurde im Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt und wird daher erneut wiedereingestellt.
|
13
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Lichtsignalanlagen
- Technik |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
neu |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
Verschlechterung |
|
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Für die Inanspruchnahme privater Grundstücksflächen als öffentliche Verkehrsflächen sind Miet- bzw. Pachtentgelte zu entrichten, die im Haushalt entsprechend bereitzustellen sind. Während diese Zahlungen in der Vergangenheit von der TBR übernommen wurden, erfolgt die Abwicklung inzwischen über die Stadt Rheine.
|
16
– Sonstige ordentliche Aufwendungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Mieten
und Pachten |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
neu |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
|
Verschlechterung |
|
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
Der Ansatz für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten muss noch angepasst werden.
|
16
– Sonstige ordentliche Aufwendungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Aufwendungen
aus der Auflösung
von Sonderposten |
alt |
150.469 |
150.469 |
150.469 |
150.469 |
|
neu |
107.147 |
107.147 |
107.147 |
107.147 |
|
|
Verbesserung |
|
43.322 |
43.322 |
43.322 |
43.322 |
Wie in der Ratsvorlage 439/25 angekündigt worden ist, sind die Erträge und Aufwendungen der Internen Leistungsverrechnung (ILV) zwischenzeitlich überarbeitet worden. Die ILV-Werte sind an die aktuellen Finanz- und Grunddaten angepasst worden. Es ergeben sich folgende Änderungen:
|
28
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
alt |
232.217 |
232.217 |
232.217 |
232.217 |
|
|
|
neu |
270.929 |
270.929 |
270.929 |
270.929 |
|
Verschlechterung |
|
38.712 |
38.712 |
38.712 |
38.712 |
Produkt 532
Wie in der Ratsvorlage 439/25 angekündigt worden ist, sind die Erträge und Aufwendungen der Internen Leistungsverrechnung (ILV) zwischenzeitlich überarbeitet worden. Die ILV-Werte sind an die aktuellen Finanz- und Grunddaten angepasst worden. Es ergeben sich folgende Änderungen:
|
27
– Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
alt |
257.956 |
257.956 |
257.956 |
257.956 |
|
|
|
neu |
184.091 |
184.091 |
184.091 |
184.091 |
|
Verschlechterung |
|
73.865 |
73.865 |
73.865 |
73.865 |
|
28
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
alt |
120.259 |
120.259 |
120.259 |
120.259 |
|
|
|
neu |
91.567 |
91.567 |
91.567 |
91.567 |
|
Verbesserung |
|
28.692 |
28.692 |
28.692 |
28.692 |
Produkt 56
Für die Einführung des digitalen Baugenehmigungsverfahrens war zunächst die Nutzung einer Fachsoftware vorgesehen, da der Zeitpunkt der Bereitstellung der kostenfreien Landeslösung durch das Land NRW noch nicht absehbar war. Inzwischen liegt eine entsprechende In-Aussicht-Stellung des Landes vor, sodass auf die Fachsoftware verzichtet werden kann und der bestehende Vertrag folglich gekündigt wurde.
|
16
– Sonstige ordentliche Aufwendungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Sonst.
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
alt |
33.800 |
33.800 |
34.800 |
34.800 |
|
neu |
17.800 |
17.800 |
17.800 |
17.800 |
|
|
Verbesserung |
|
16.000 |
16.000 |
17.000 |
17.000 |
Wie in der Ratsvorlage 439/25 angekündigt worden ist, sind die Erträge und Aufwendungen der Internen Leistungsverrechnung (ILV) zwischenzeitlich überarbeitet worden. Die ILV-Werte sind an die aktuellen Finanz- und Grunddaten angepasst worden. Es ergeben sich folgende Änderungen:
|
28
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
alt |
166.001 |
166.001 |
166.001 |
166.001 |
|
|
|
neu |
185.083 |
185.083 |
185.083 |
185.083 |
|
Verschlechterung |
|
19.082 |
19.082 |
19.082 |
19.082 |
Produkt 57
Wie in der Ratsvorlage 439/25 angekündigt worden ist, sind die Erträge und Aufwendungen der Internen Leistungsverrechnung (ILV) zwischenzeitlich überarbeitet worden. Die ILV-Werte sind an die aktuellen Finanz- und Grunddaten angepasst worden. Es ergeben sich folgende Änderungen:
|
27
– Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
alt |
302.067 |
302.067 |
302.067 |
302.067 |
|
|
|
neu |
305.514 |
305.514 |
305.514 |
305.514 |
|
Verbesserung |
|
3.447 |
3.447 |
3.447 |
3.447 |
|
28
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
alt |
202.119 |
202.119 |
202.119 |
202.119 |
|
|
|
neu |
223.872 |
223.872 |
223.872 |
223.872 |
|
Verschlechterung |
|
21.753 |
21.753 |
21.753 |
21.753 |
II.
Investitionsplan
Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 5 im Investitionsplan eine Verbesserung in Höhe von 33.578.500 EUR. Folgende Änderungen sind vorgesehen:
Produktgruppe 52
Einzahlungen
Für den Umbau des Gebäudes 5 in der Damloup Kaserne aus den Jahren 2016/2017 steht noch eine Kostenerstattung vom Land NRW aus. Die Bezirksregierung hat in Aussicht gestellt, dass die Prüfung im Jahr 2026 abgeschlossen sein könnte und dann eine entsprechende Auszahlung erfolgen würde.
|
18
– Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Damloup-Kaserne
– Gebäude 5 |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
neu |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Verbesserung |
|
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
Auszahlungen
Aufgrund des aktuellen Maßnahmenfortschritts am Neubau der Elsa-Brändström-Realschule sowie des späteren Baubeginns der Sporthalle und der voraussichtlichen Ansatzverstärkung durch Ermächtigungsübertragung wird ein Teilbetrag von 2026 nach 2027 verschoben.
|
25
– Auszahlungen für Baumaßnahmen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Baukosten
Elsa-Brändström-Realschule - Neubau |
alt |
41.900.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
|
neu |
12.000.000 |
38.900.000 |
0 |
0 |
|
|
Verbesserung/ Verschlechterung |
|
29.900.000 |
29.900.000 |
0 |
0 |
Der Auftrag für den Bau des Magazins wird nicht mehr in 2025 vergeben, so dass eine Neuveranschlagung der vorhandenen Mittel erforderlich ist.
|
25
– Auszahlungen für Baumaßnahmen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Magazin
Museen |
alt |
3.000.000 |
2.500.000 |
0 |
0 |
|
neu |
2.500.000 |
3.500.000 |
0 |
0 |
|
|
Verbesserung/ Verschlechterung |
|
500.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
Die Arbeiten am Kremerhaus sind in zwei Bereiche aufzuteilen. Während die Renovierung des Kremerhauses dem Ergebnisplan zuzuordnen ist (30 %), handelt es sich bei der Einrichtung der Frauennotschlafstelle um eine Investitionsmaßnahme (70 %). Der Anteil für die Renovierung wird aus der allg. Bauunterhaltung getragen.
|
25
– Auszahlungen für Baumaßnahmen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Frauennotschlafstelle |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
neu |
122.500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Verschlechterung |
|
122.500 |
0 |
0 |
0 |
Produkt 531
Einzahlungen
Bei der Maßnahme Laugärten Ost erfolgt zunächst der Kanalbau separat, so dass der Straßenbau zeitlich verschoben wird. Die Einzahlungen sind daher nicht im Jahr 2026 zu erwarten und werden voraussichtlich im Rahmen der Haushaltsplanung 2027 veranschlagt, wenn realistisch eingeschätzt werden kann, wann die Abrechnung erfolgt.
|
21
– Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
53140010999904 |
alt |
272.000 |
|
|
|
|
neu |
0 |
|
|
|
|
|
Verschlechterung |
|
272.000 |
|
|
|
Auszahlungen
Die Querspange ist ein Projekt des Kreises Steinfurt bei dem sich die Stadt Rheine an den Kosten beteiligt. Aufgrund des Maßnahmenfortschritts wird das Projekt noch einige Jahre andauern. Die übrigen Mittel aus 2025 werden in das Jahr 2026 übertragen und reichen nach derzeitigem Kostenbescheid aus.
|
28
– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
53130010202102 |
alt |
1.255.000 |
1.300.000 |
|
|
|
neu |
0 |
1.300.000 |
|
|
|
|
Verbesserung |
|
1.255.000 |
0 |
|
|
Produktgruppe 56
Auszahlungen
Aufgrund diverser Unwägbarkeiten im Hinblick auf das digitale Baugenehmigungsverfahren wurden bisher keine Investitionen in Hardwarekomponenten getätigt. Der Ansatz aus 2025 ist daher für das Jahr 2026 neu zu veranschlagen.
|
26
– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Digitalisierung
der Arbeitsplätze |
alt |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
neu |
56.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
Verschlechterung |
|
55.000 |
0 |
0 |
0 |
Produktgruppe 57
Einzahlungen
Die Einzahlungen aus Maßnahmen der Bodenordnung für die Gebiete An den Kleingärten und Schoppenkamp waren für das Jahr 2025 veranschlagt. Aufgrund des Maßnahmenfortschritts werden die Einnahmen konkretisiert und in die Jahre 2026 bzw. 2027 verschoben.
|
21
– Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
An
den Kleingärten |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
neu |
280.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Verbesserung |
|
280.000 |
0 |
0 |
0 |
|
21
– Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Schoppenkamp |
alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
neu |
0 |
1.600.000 |
0 |
0 |
|
Verschlechterung |
|
0 |
1.600.000 |
0 |
0 |
Der zunächst
angenommene Pauschalwert für die städtebaulichen Verträge wird konkretisiert,
weil absehbar ist, welche Verträge im Jahr 2026 voraussichtlich zahlungswirksam
werden.
|
21
– Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten |
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
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Städtebauliche
Verträge |
alt |
49.000 |
49.000 |
49.000 |
49.000 |
|
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neu |
142.000 |
49.000 |
49.000 |
49.000 |
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Verbesserung |
|
93.000 |
0 |
0 |
0 |
In den vorgenannten Änderungen sind auch Neuveranschlagungen aufgrund der geänderten Dienstanweisung zur Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) enthalten. Ein wesentliches Element der neuen Regelung ist die Prüfung der Notwendigkeit von Ermächtigungsübertragungen oder alternativ die Neuveranschlagung von Mitteln im Haushaltsplan des Folgejahres. Diese Neuveranschlagungen sind in den Tabellen entsprechend gekennzeichnet.
III.
Verpflichtungsermächtigungen
Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergeben sich für den Fachbereich 5 folgende Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:
Für diese Projekte steht im Haushaltsplanentwurf eine Verpflichtungsermächtigung bereit, die aufgrund der Mittelverschiebung angepasst werden muss:
|
Projekt |
Bezeichnung |
VE im Haushaltsplanentwurf |
Neue VE |
|
52100010201003 |
Elsa-Brändström-Realschule-Neubau |
9.000.000 |
38.900.000 |
|
52100010200703 |
Magazin Museen |
2.500.000 |
3.500.000 |
B) Sonderprojekte
I. Ergebnisplan
Die Einnahmen und Ausgaben für den Quartiersarchitekten wurden im Haushaltsplanentwurf dem Rahmenplan Innenstadt zugeordnet, sollen aber über das Sonderprojekt Rahmenplan Lebendige Innenstadt abgewickelt werden. Daher werden die Haushaltsansätze für die Erträge (16.000 € in 2026) und Aufwendungen (17.000 € in 2026) in das Sonderprojekt Lebendige Innenstadt verschoben.
C) Ziele und
Kennzahlen
Zur Verbesserung des Controllings
ist mit den Fach- und Sonderbereichsleitungen vereinbart worden, dass für den
Haushaltsplanentwurf 2026 die Ziele und Kennzahlen von je einem Produkt je
Fach-/Sonderbereich und Fachausschuss überarbeitet werden (vgl. Ratsvorlage
439/25). Die neuen Produktbeschreibungen sind in den Haushaltsplanentwurf
eingearbeitet worden und können im Rahmen der Fachausschussberatungen erörtert
werden.
Bei den folgenden Produkten ist zum Haushaltsplanentwurf 2026 eine Änderung vorgenommen worden:
Produkt 52 – Gebäudemanagement:
Anpassungen der Kurzbeschreibung aus organisatorischen Gründen: technisches und
kaufmännisches Gebäudemanagement anstatt Hochbau und Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt 531 – Mobilitäts- und Verkehrsplanung:
Verschiebung der Beschreibung, Ziele und Kennzahlen der Beitragsabteilung vom
Produkt 532 zum Produkt 531
Produkt 532 – Querschnittsmanagement Planen und Bauen:
Produkt umbenannt; Verschiebung der Beschreibung, Ziele und Kennzahlen der
Beitragsabteilung zum Produkt 531; Kurzbeschreibung um die Bereiche
Sitzungsdienst und Baulandmanagement erweitert; Ziele an die bereits im Haushaltsplan
2025 geänderten Kennzahlen angepasst
Produkt 56 – Bauordnung und Denkmalschutz: Ziele und Kennzahlen überarbeitet
Die Änderungen im Produkt 56 werden in der beigefügten Synopse vorgestellt.
Die Erläuterungen zu den Sonderprojekten Rahmenplan Innenstadt und Rahmenplan Lebendige Innenstadt wurden ebenfalls aktualisiert.
Anlagen:
Anlage 1: Synopse