Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 7 -Interner Service mit dem Stand der Daten vom 31.05.08 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplan sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Die Rahmenleitlinie sieht vor, dass grundsätzlich je Budget im Haushaltsplan ein eigener Bericht abzugeben ist. Zur Qualitätssicherung des Berichtswesens wird die Verwaltung im Rahmen der Beratung des Berichts zum Stichtag 31.10.08 mit den Fachausschüssen diskutieren, ob eine Aggregation auf Ebene einer Produktgruppe oder des jeweiligen Fachbereiches sinnvoll ist.

Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.

Gegenüber der Haushaltsplanung haben sich keine abweichenden Prognosen ergeben.

Anlagen:

unterjähriger Bericht 31.05.2008 Fachbereich 7