Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Bauausschuss nimmt die 1.Kostenfortschreibung zur Kenntnis.
Begründung:
Die Maßnahme Neubau der Feuerwehr in Mesum wurde vom Büro kplan
geplant. Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden die Baukosten in Höhe von
2.066.000,00 € als Kostenberechnung ermittelt. Die Baumaßnahme wurde im Bauausschuss
am 21. August 2008 auf 2,0 Mio. € gedeckelt. Die Kosten für die Einrichtung
wurden im Fachbereich 3 veranschlagt.
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 10. März 2009
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen Mittel für die Baukosten Feuerwehr in
Höhe von 2.078.500,00 € bereitgestellt, davon wurden 78.500€ mit einem
Sperrvermerk versehen.
Zusätzlich wurden 100 T€ für den Einsatz von alternativen Energien zur
Verfügung gestellt und weitere 60 T€ als Mehrkosten wurden für die ausgesuchte
Variante mit einem Sperrvermerk versehen.
Zu der
ursprünglichen Kostenschätzung /-berechnung ergeben sich folgende Kostenverschiebungen:
1. Für die
Bauzeit wurde eine Halle bei der Storsack angemietet.
Hierbei entstanden Kosten in Höhe von
insgesamt
(siehe Kostenfortschreibung Zeile
131) 21.000,00
€
2. in der
angemieteten Halle musste eine zusätzliche Toranlage
eingebaut werden. Hierfür entstanden Kosten
in Höhe von
(siehe
Kostenfortschreibung Zeile 212a) 13.209,00
€
3. Bei der
Kostengruppe der Freianlagen hat die weitere
Ausführungsplanung ergeben, dass sich die Kosten
gegenüber der Kostenschätzung
erhöhen.
(siehe
Kostenfortschreibung Zeile 500) 51.088,78 €
4. Bei den technischen Gewerken (siehe Zeile 400) wurden bei
der Entscheidung zur Ausführung der erneuerbaren Energien
(100 T€ zusätzlich und 60 T€ mit
Sperrvermerk) zur Verfügung
gestellt. 160.000,00 €
Durch die derzeitige Konjunkturlage liegt das Ausschreibungsergebnis
für die „Technischen
Anlagen“ (KGR 400) mit ca. 431.932,- € um 129.396,- €
unter der Kostenberechnung in Höhe von 561.328,-€.
Die 1.
Kostenfortschreibung beläuft sich auf 2.061.000,-€. Hierin sind Kosten für Unvorhergesehenes in Höhe von 85.000,-€
enthalten.
Es stehen 2.239.000,00 € an Mitteln zur Verfügung. Davon sind
139.000,00 € mit einem Sperrvermerk versehen.
Zurzeit liegen die
Ergebnisse für die Ausschreibungen der Rohbaugewerke vor. Die weiteren Gewerke werden
folgen.
Nach dem
derzeitigen Projektstand ist noch nicht absehbar, ob die mit dem Sperrvermerk
versehenen Haushaltsmittel benötigt werden. Daher sind diese weiter bereit zu
halten.
Der sparsame Umgang mit dem Einsatz der Mittel wird weiterhin verfolgt.
Anlagen:
1. Kostenfortschreibung