Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Kulturausschuss stimmt der als Anlage beigefügten Produktbeschreibung für die städtischen Museen, Produktnummer 1305, zu.
Begründung:
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
(NKF) bei der Stadt Rheine zum 01. Januar 2006 kann der gesamte
Ressourcenverbrauch für die jeweiligen Aufgaben und Produkte dargestellt
werden.
Die Ziel- und Kennzahlendefinitionen in den einzelnen Produkten gewinnen durch
das neue Rechnungswesen erheblich an Bedeutung, weil durch eine
Gesamtbetrachtung der Ziele und Kennzahlen in Verbindung mit dem
Ressourcenverbrauch eine größere Transparenz der Leistungserbringung und damit
eine verbesserte Steuerung ermöglicht wird.
Der Gesetzgeber schreibt unter anderem deshalb die Darstellung von Zielen und Kennzahlen in den Produkthaushalten vor.
Um die bisherigen Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen auf das NKF abzustimmen, haben im Jahr 2005 sowohl für die Verwaltung als auch für die Politik Workshops unter Leitung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) stattgefunden, in denen intensiv Grundlagen der Ziel- und Kennzahlenformulierungen erörtert wurden.
Die Änderungen im Produkt städtische Museen zum Haushaltsjahr 2005 werden nachfolgend dargestellt:
- Kurzbeschreibung
Es wurden keine Veränderungen vorgenommen.
- Verantwortlich
Lediglich redaktionelle Änderungen wurden durchgeführt.
- Auftragsgrundlagen
Sie wurden nicht verändert.
- Erläuterungen
Es ergeben sich keine Neuerungen.
- Ziele
Neben redaktionellen Änderungen wurde die Zahl der Wechselausstellungen auf 4 Ausstellungen pro Jahr verdoppelt.
- Zielgruppen
Lediglich redaktionelle Änderungen wurden durchgeführt.
- Kennzahlen
a)
Produktumfang
Auf dem Hintergrund, dass Kennzahlen steuerungsrelevante Daten beinhalten sollten, war eine Überarbeitung der bisher ausschließlich monetären Größen erforderlich.
b)
Spitzenkennzahlen
Auch im Bereich der Spitzenkennzahlen wurden Modifikationen vorgenommen, um steuerbare Größen zu erhalten.
Zusätzlich aufgenommen wurde für das Josef-Winckler-Haus in der Saline Gottesgabe die Spitzenkennzahl „Anzahl der Besucher/innen.
Es wird gebeten, den beschriebenen Änderungen zuzustimmen.
Anlagen:
è Anlage 1: Produktbeschreibung Städtische Museen alt
è Anlage 2: Produktbeschreibung Städtische Museen neu