Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Schulausschuss nimmt die Produktbeschreibung Gruppe
11 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen – und die Produktbeschreibungen
der Produkte 1201 – Schülerbeförderung – und 1202 – Betreuungsangebote - zur
Kenntnis und beschließt, die Beschreibungen in den Haushaltsplan 2007
aufzunehmen.
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Begründung:
Mit Einführung des Neuen
Kommunalen Finanzmanagements und der damit verbundenen Umstellung des
Haushaltswesens von der Kameralistik in die kaufmännische Buchführung ist eine
Ãœberarbeitung der alten Produktbeschreibungen notwendig geworden.
Bekanntlich sind im Rahmen
der Beratungen zum Haushalt 2006 die Produktbeschreibungen durch die
Fachausschüsse nicht behandelt worden.
Seitens der Fraktionen wurde
deutlich gemacht, dass diese Beratungen nach der Sommerpause so rechtzeitig
nachgeholt und abgeschlossen werden müssen, dass die Ergebnisse noch in die
Entwurfsplanungen zum Haushalt 2007 einfließen können. Insbesondere geht es um
die Abstimmung der Produktdefinition und der Kennzahlen.
Die Produktgruppe 11 –Bereitstellung
schulischer Einrichtungen- (sogenannter Politikplan) setzt sich aus den Produkten
1101, Grundschulen, 1102, Hauptschulen, 1103, Realschulen, 1104, Gesamtschule,
1105, Gymnasien, 1106, Sonderschulen, und 1107, Berufskollegs zusammen.
Die Produktgruppe 12 –
zentrale Leistungen für Schüler/innen – besteht aus den Produkten 1201,
Schülerbeförderung, und 1202, Betreuungsangebote.
Vorgesehen ist zukünftig die
Beratung auf Basis des Politikplanes. Für den Schulbereich bedeutet dies eine
Diskussion der Produktgruppe 11/Bereitstellung schulischer Einrichtungen und
der Produkte 1201/Schülerbeförderung und 1202/Betreuungsangebote.
Eine Steuerung erfolgt
zukünftig deshalb über die Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe
11/Bereitstellung schulischer Einrichtungen und der Produkte
1201/Schülerbeförderung und 1202/Betreuungsangebote.
Die Ziele wurden bewusst
global gehalten.
Bei den o. a.
Produktbeschreibungen wurden die Kurzbeschreibungen nicht geändert. Bei den
Zielen erfolgte eine Präzisierung in der Produktgruppe 12 „Zentrale Leistungen
für Schüler/innen“. Eine Aktualisierung der Kennzahlen erfolgte insofern, als die
im Haushaltsplan 2006 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen für 2006
zugrundegelegt und für den Zeitraum 2007 – 2009Â
die Kennzahlen fortgeschrieben wurden. Die alten Produktbeschreibungen
sind mit „alt“ gekennzeichnet.
Entscheidend bei der
Überarbeitung der Kennzahlen war für die Verwaltung, steuerungsrelevante Daten
zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig
sollte die Möglichkeit bestehen, einen interkommunalen Vergleich zu
ermöglichen. Es wurden daher Daten erhoben, die nicht spezifisch auf die Stadt
Rheine abgestimmt waren, sondern auch mit Daten anderer Städte leicht
vergleichbar sein sollten. Ein Vergleich sollte aber auch mit anderen
Organisationseinheiten (Produkten) der Stadt Rheine möglich sein, z.B. bei den
Kosten pro Einwohner/in.
Insbesondere bei den
Spitzenkennzahlen sollte dieser
Vergleich jederzeit möglich sein.
Als Anlage zur
Produktbeschreibung der Gruppen 11 –Bereitstellung schulischer Einrichtungen –
und Gruppe 12 – zentrale Leistungen für Schüler/innen- werden nochmals die
Produkte 1101 bis 1107 und die Produkte 1201 – Schülerbeförderung - und 1202 –
Betreuungsangebote - der Vorlage zur Kenntnis als Anlage beigefügt.
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Anlagen:
Anlage 1: Produkt(gruppen)beschreibungen PG 11 und Produkte 1101 bis 1107
Anlage 2: Produkt(gruppen)beschreibung PG 12 und Produkte 1201 und 1202