Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Jugendhilfeausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich
Jugend, Familie und Soziales, Produktgruppe Jugendamt – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2015 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fachbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 140 TEUR.
Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.
Bericht zum Stichtag 31.05.2015