Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Jugendhilfeausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich
Jugend, Familie und Soziales, Produktgruppe Jugendamt – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Produktgruppe Jugendamt voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 714.000 €.
Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.10.2015 ergeben sich Verschlechterungen in Höhe von 574.000 €.
Bericht zum Stichtag 31.10.2015