Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 2

– Produktgruppen 11 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), 12 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen) und 14 (Volkshochschule) sowie Produkte 1303 (Stadtbibliothek) und 1304 (Musikschule)– mit dem Stand der Daten zum 31.05.2016 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen. Es wird nur über Budgets berichtet, in denen Abweichungen vorliegen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 2 in den Produktgruppen 11, 12 und 14 sowie den Produkten 1303 und 1304 die nachfolgend beschriebenen Veränderungen:

PG 11 –       Keine Veränderungen

PG 12 –       veränderte Kennzahlen im Produkt 1202 – Betreuungsangebote:

                   2 zusätzliche Betreuungsgruppen in der Erweiterten Betreuung

                   1 zusätzliche Betreuungsgruppe in der zusätzlichen Betreuung

                   Den veränderten Kennzahlen stehen keine Veränderungen im

                   Budget zum Jahresende gegenüber, da die Maßnahme einmalig mit

vorhandenen Etat umgesetzt werden wird.

PG14           In der Produktgruppe 14 ergeben sich voraussichtlich

Verbesserungen in Höhe von 39 TEUR.

1303           Keine Veränderungen

1304           Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 treten zwei tariflich beschäftigte

Musikschullehrerinnen in die Rente ein. Die Aufgaben dieser

Mitarbeiterinnen werden zukünftig durch Honorarkräfte wahrgenom-

men.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für die Produktgruppe 11

Anlage 2. Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für die Produktgruppe 12

Anlage 3: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für die Produktgruppe 14

Anlage 4: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für das Produkt 1303

Anlage 5: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für das Produkt 1304