Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des Fachbereichs 3 – Recht und Ordnung unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen.

Begründung:

Es wird auf die Ursprungsvorlage 343/17 verwiesen. Im Übrigen ergibt sich folgende Änderung.

A) Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

I. Ergebnisplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 3 im Ergebnisplan eine Verbesserung in Höhe von 70.000 Euro. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Produktgruppe 34

Aufwendungen

Bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurf 2018 wurden für eine Nachbesetzung von zwei freien Stellen Personalkosten geplant. Durch eine zeitliche Überschneidung der Besetzung der freien Stellen mit der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs ist in der Personalkostenplanung für 2018 der Ansatz für zwei freie Stellen verblieben. Dadurch wurde der Haushaltsansatz um rund 70 TEUR zu hoch geplant.

Anlagen: