Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der
Sozialausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 8 –
Soziales, Migration und Integration – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2018
zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat
verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die
Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte
der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen
ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche
Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die
Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf
Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der
Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner
Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf
den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der
Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere
Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende
nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden
Abweichungen vorliegen:
- 8102 – Förderung
der Integrationsarbeit
- 82 –
Ausländerbehörde
- 84 – Soziale
Einrichtungen
Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl.
Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan
für den Fachbereich 8 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 427.000 €.
Gegenüber dem
Berichtsstichtag 31.05.2018 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 539.000 €.
Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich
Verbesserungen in Höhe von 110.000 €.
Anlagen:
Bericht zum
Stichtag 31.10.2018