Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Sportausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 07 - Sportförderung – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2020 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Folgende Abweichungen in der Produktgruppe 07 – Sportförderung sind insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produktgruppe: 0702 – Sportstätten
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Ergebnisplan |
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BZ |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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5 |
privatrechtliche
Leistungsentgelte |
Aufgrund
der Corona-Pandemie sind die städtischen Sportstätten geschlossen. Dadurch
vermindern sich die Erträge aus den Nutzungsentgelten. |
-
40.000 EUR |
Anlage:
Teil-Bericht unterjährig und Erläuterung zur PG 07 zum Stichtag 31.05.2020