Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Sozialausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 8, Schulen, Soziales, Migration und Integration –Produktgruppen 81 - 84 - mit dem Stand der Daten zum 31.05.2020 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
- 8102 Förderung der Integrationsarbeit
Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 8, Produktgruppen 81 - 84 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 222.000 €.
Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 10.000 €.
Auswirkungen der Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fachbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 8101
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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5 |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
Durch
Schließung des Begegnungszentrums Mitte51 sind die Nutzungsmöglichkeiten
massiv eingeschränkt und Mieterträge bleiben aus. |
-
4.000 Euro |
In den übrigen Produktbereichen sind zum Stichtag 31.05.2020 noch keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar bzw. in Zahlen zu fassen.
Für die Produkte 8301 (Leistungen nach dem SGB II) sowie 8401 (Soziale Einrichtungen) finden sich weitere Informationen im Bericht zum Stichtag 31.05.2020.
Anlagen:
Bericht zum Stichtag 31.05.2020