Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich II- Bildung– mit dem Stand der Daten zum 31.05.2020 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung, bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen, bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich II- Bildung voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 618.000 EUR.
Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 30.000 EUR.
Auswirkungen der Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Sonderbereich II- Bildung sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 2321
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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4 |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
Reduzierung
des Kursbetriebes, Reduzierung der Teilnehmer, 8 Wochen kein Kursbetrieb |
-395.000 € |
Produkt: 2321
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Investitionsplan |
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Investitionsmaßnahmen |
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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Anschaffungen
zur Digitalisierung des Kursbetriebes |
Bereitstellung
von Alternativen zum Präsenzunterricht |
-30.000€ |
Produkt: 2322
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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4 |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
8 Wochen kein Kursbetrieb, Einige
Unterrichte sind aufgrund der Coronaverordnung nicht möglich, eingeräumtes
Sonderkündigungsrecht |
-145.000 € |
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16 |
Sonstige
ordentliche Aufwendungen |
Digitale
Anschaffungen zur Durchführung von Online-Unterricht. |
-20.000 € |
Produkt: 2322
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Investitionsplan |
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Investitionsmaßnahmen |
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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Anschaffungen
zur Digitalisierung des Kursbetriebes |
Bereitstellung
von Alternativen zum Präsenzunterricht |
-30.000€ |
Produkt: 2323
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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2 |
Zuwendungen
und allgemeine Umlagen |
Das
Projekt konnte nicht durchgeführt werden, die Beantragung der Mittel ist erst
nach Durchführung möglich. |
-6.000 € |
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4 |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
Mindereinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und
Versäumnisgebühren. |
-50.000 € |
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5 |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
Durchführung
von Bücherflohmarkt nicht möglich |
-2.000 € |
Anlagen:
Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2020