Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Schulausschuss
nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich Schulen, Soziales,
Migration und Integration - Schulen – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2020
zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat
verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die
Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte
der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen
ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche
Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die
Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung, bezogen auf Ertrags-
und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10
%, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis
einzelner Investitionsmaßnahmen, bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und
Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10
%, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Gegenüber der
Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den
Fachbereich Schulen, Soziales, Migration und Integration - Schulen insgesamt
keine Änderungen.
Im Finanzplan
ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 2.000 EUR.
Auswirkungen der Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 850
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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13 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
Anschaffungen
zur Sicherstellung der Hygienestandards |
20.000
€ (Werden im Budget dargestellt) |
Produkt: 851
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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2 |
Zuwendungen
und allgemeine Umlagen |
Die
ausfallenden Elternbeiträge (siehe Berichtszeile 4) werden hälftig vom Land
erstattet |
+90.000
€ |
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4 |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
Seit
dem 16.03.2020 findet keine reguläre Betreuung in den Schulen statt. Die
Betragspflicht wurde zunächst für die Monate April bis Juni ausgesetzt. |
-180.000
€ |
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13 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
Einsparungen
beim freigestellten Schülerverkehr durch Wegfall von schulischen
Veranstaltungen, Verschiebung der Baumaßnahme der Paul Gerhardt Schule und
den damit verbundenen Bustransfer |
+105.000
€ |
Anlagen:
Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2020