Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2019 für den Fachbereich 8, Schulen, Soziales, Migration und Integration- Schulen- zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1.      Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt

-      Alle Abweichungen ab 50T€

2.      Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 8, Produktgruppe Schulen Verbesserungen in Höhe von 114.200 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.539.100 €.

Die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in 2019 geändert. Seit diesem Zeitpunkt gehört der Bereich Schulen zum Fachbereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration. Die Budgetnummer wurde zum Haushaltsjahr 2020 angepasst.

Anlage:

Teiljahresabschlussbericht Fachbereich 8, Schulen, Migration und Integration- Schulen.