Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 2 – Produktgruppe Jugendamt – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2021 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1.      Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt

-      Alle Abweichungen ab 50 TEUR

2.      Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- 2101 Förderung junger Menschen und Familien

- 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

- 2104 Kinder- und Jugendarbeit

- 2105 Öffentliche Spielplätze

- 2106 Unterhaltsvorschussleistungen

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 2, Produktgruppe Jugendamt voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 700.000 EUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Veränderungen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Folgende Abweichungen in dem Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt:  2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Für nachfolgende Produkte sind zum Stichtag 31.05.2021 Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht konkret in Zahlen zu fassen. Zum Berichtswesen Oktober 2021 können voraussichtlich konkretere Angaben gemacht werden.

2101 - Förderung junger Menschen und Familien

Im Bereich der Eingliederungshilfe ist die Fallzahl im stationären Bereich leicht angestiegen.

In den Hilfen zur Erziehung zeichnet sich ebenfalls eine steigende Tendenz ab. Coronabedingt ist nicht abzusehen, wie sich die Hilfeverläufe entwickeln werden. Die Verwaltung schließt nicht aus, dass ein Mehraufwand zwischen 1.000 TEUR bis 2.000 TEUR entstehen könnte.

2104 - Kinder- und Jugendarbeit

Zum Stichtag 31.05.2021 sind noch keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar, da noch nicht klar ist, ob Projekte coronabedingt ausfallen müssen oder aber Mehraufwendungen für Stornierungskosten oder umfangreichere bzw. aufwendigere Organisation anfallen.

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.05.2021