Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Sportausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den
Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe 07 Sportförderung –
mit dem Stand der Daten zum 31.05.2021 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 07 - Sportförderung voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 5.300 EUR.
Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Abweichungen.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 0701 –
Förderung des Sportes
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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13 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
Auf
Grund der Corona – Pandemie konnten Veranstaltungen, wie z. B. die
Sportlerehrung nicht stattfinden. Die Aufwendungen entfielen. |
(+) 15.000 |
Produkt: 0702 –
Sportstätten
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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5 |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
Bis
zum 30.05.2021 befand sich der Sport- und Freizeitbereich auf Grund der
Corona – Pandemie überwiegend im Lockdown. Sporthallen und -stätten konnten
nicht genutzt werden. Die Nutzungsentgelte der Vereine und übrigen Nutzer
entfielen dementsprechend. |
(-) 32.600 |
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13 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
Bis
zum 30.05.2021 befand sich der Sport- und Freizeitbereich auf Grund der
Corona – Pandemie überwiegend im Lockdown, so dass keine Veranstaltungen etc.
stattfanden und dementsprechend keine Aufwendungen notwendig waren. |
(+) 22.900 |
Anlage:
Bericht der PG 07 Sportförderung zum Stichtag 31.05.2021