Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den
Sonderbereich 2, Produktgruppe 23 – Bildung -
mit dem Stand der Daten zum 31.10.2022 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2022 ergeben sich im
Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 156 TEUR.
Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2022 ergeben sich im
Finanzplan Verschlechterungen in Höhe von 20 TEUR.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Sonderbereich 2 – Bildung - sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 2321 -
Volkshochschule
Ergebnisplan |
|||
Berichts-zeile |
Ertrags-u.
|
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
2 |
Zuwendungen
und allgemeine Umlagen |
Zuschuss
für Ausgleich Finanzierungslücke aufgrund Corona-Pandemie |
+ 108 TEUR |
Produkt 2322 –
Musikschule
Ergebnisplan
Berichts-zeile |
Ertrags-u.
|
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
11 |
Personalaufwendungen |
Vermehrt
Einzel- statt Gruppenunterricht |
- 80 TEUR |
Produkt 2323 –
Bibliothek
Ergebnisplan
Berichts-zeile |
Ertrags-u.
|
Begründung |
Verbesserung
(+) / |
4 |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
Weniger
Nutzer aufgrund der Corona-Einschränkungen |
- 20 TEUR |
Anlagen:
Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.10.2022, Sonderbereich 2, Produktgruppe 23 - Bildung