Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Kulturausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe Kultur – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2023 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1.      Ergebnisrechnung,

bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt

-      Alle Abweichungen ab 50 TEUR

2.      Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,

bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:

-      Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Produkte wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- 0601 Theater und Konzerte

- 0602 Kulturförderung und Stadthalle

- 0604 Stadtarchiv

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe Kultur voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 50 TEUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Abweichungen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Zum Stichtag 31.05.2023 sind noch keine coronabedingten Belastungen feststellbar. 

Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Zum Stichtag 31.05.2023 sind noch keine Abweichungen aufgrund des Ukraine-Kriegs feststellbar. 

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.05.2023