Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung mit dem Stand der Daten vom 31. Mai 2008 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31. Mai. und 31.Oktober. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplan sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Die Rahmenleitlinie sieht vor, dass grundsätzlich je Budget im Haushaltsplan ein eigener Bericht abzugeben ist. Zur Qualitätssicherung des Berichtswesens wird die Verwaltung im Rahmen der Beratung des Berichts zum Stichtag 31. Oktober 2008 mit den Fachausschüssen diskutieren, ob eine Aggregation auf Ebene einer Produktgruppe oder des jeweiligen Fachbereiches sinnvoll ist.

Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen.

Gegenüber der Haushaltsplanung haben sich keine abweichenden Finanzprognosen ergeben.

Eine Kennzahl der Produktgruppe 35 musste wegen Änderung der Rahmenbedingungen gelöscht werden (siehe dort).

Die Mitarbeiter/ -innen des Bürgerbüros haben sich einem Vergleichstest des WDR gestellt. Das am 06. Juni 2008 in der Sendung „Markt“ öffentlich vorgestellte Ergebnis ist diesem Bericht als Anlage zur Kenntnisnahme beigefügt.

Anlagen:

Bericht unterjährig, Stichtag 31.05.2008

Ergebnis Vergleichtest WDR