Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 1

- Bildung, Kultur und Sport – mit dem Stand der Daten vom 31.10.2013 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplan sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Die Rahmenleitlinie sieht vor, dass grundsätzlich je Budget im Haushaltsplan ein eigener Bericht abzugeben ist.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2013 haben sich für das Budget 1202/Betreuungsangebote und somit auch für die Produktgruppe 12/Zentrale Leistungen für Schüler/innen abweichende Prognosen ergeben.

Erhöhte Betreuungsbedarfe in den Landesprogrammen „Offener Ganztag“ und „Geld oder Stelle“ führen zu Mehrerträgen in Höhe von 355 TEUR. In gleichem Umfang kommt es zu Mehraufwendungen bei Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Darüber hinaus führen erhöhte Anmeldezahlen in der Erweiterten Betreuung zu weiteren Mehrerträgen in Höhe von 15 TEUR.

Auf die als Anlagen beigefügten Berichte wird verwiesen. Gegenüber der Haushaltsplanung 2013 haben sich keine abweichenden Prognosen ergeben.

Anlagen:

Anlage 1:     Bericht für die Produktgruppe 11/Bereitstellung schulischer

Einrichtungen

Anlage 2:     Bericht für die Produktgruppe 12/Zentrale Leistungen für

Schüler/innen

Anlage 3:     Bericht für das Budget 1202/Betreuungsangebote