Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Rat nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2014 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Dazustellen ist von den Fachbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Aufgrund der stattgefundenen Kommunalwahl stehen zurzeit keine Termine für Fachausschusssitzungen fest. Aus diesem Grunde werden ausnahmsweise die Berichte der Fachbereiche dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. Zur Übersichtlichkeit sind nur die Berichte der Fachbereiche beigefügt, in denen Abweichungen vorliegen.

Die Anlage 1 beinhaltet die Veränderungen zum 31.05. für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen und die Veränderungen der Fachbereiche in Summe. In den weiteren Anlagen sind die Änderungen je Fachbereich detailliert dargestellt.

Gegenüber der Haushaltsplanung (Ratsbeschluss vom 11.02.2014) ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 566 T€.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen

Anlage 2: Bericht Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Anlage 3: Bericht Fachbereich 3 – Recht und Ordnung

Anlage 4: Bericht Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und

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