Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Sportausschuss nimmt den Teilbericht für das III. Quartal 2006 über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der vorgenannten Produktbudgets zur Kenntnis.
Begründung:
Nach den vom Rat der Stadt Rheine verabschiedeten Rahmenleitlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes ist in den zuständigen Fachausschüssen ein Teilbericht über den Haushaltsvollzug einschließlich einer Prognose zum Jahresende vorzulegen.
Wie Sie der als Anlage 1 beigefügten Budget-Gesamtübersicht für die Produktgruppe 15/Sportförderung entnehmen können, ist nach aktuellem Kenntnisstand für das Haushaltsjahr 2006 mit einer Kostenausweitung in Höhe von ca. 30.000 € zu rechnen.
Die Mehrausgaben begründen sich durch die notwendigen Mängelbeseitigungen in den Turnhallen und allen städtischen Stadien.
Bereits im nichtöffentlichen Teil der Sportausschusssitzung am 29. Mai 2009 wurde darüber berichtet, dass die beauftragte Fachfirma Peters und Winter aus Bielefeld zum Teil gravierende Mängel entdeckt hat.
Daraufhin hat die Verwaltung einen Sanierungsplan aufgestellt, der im ersten Schritt eine Priorisierung der festgestellten Mängel beinhaltete.
Beschlossen wurde, zunächst die Fehler zu beseitigen, die aufgrund drohender Verletzungs- und Gesundheitsgefährdungen zu einer Schließung der Stadien geführt hätten. Die Durchführung dieser Maßnahmen sind unverzüglich erforderlich, weil sonst die Stadien sowohl für den Schul- als auch den Vereinssport hätten gesperrt werden müssen.
Die Sanierungsmaßnahmen sind noch in vollem Gange. Nach den zum Stichtag 30. September 2006 vorliegenden Informationen reichen die zur Verfügung stehenden Mittel im Sportbereich jedoch nicht aus, um die vorgenannten Mängel zu beseitigen.
Nach den vorliegenden Kostenvoranschlägen werden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehrausgaben von ca. 30.000 € erforderlich. Dieser Betrag kann im Etat der Sportförderung nicht erwirtschaftet werden.
Die Kosten werden im Gesamtbudget des Fachbereiches 1 im Zuge des Haushaltsplanvollzuges für das 2006 erwirtschaftet.
Anlage: Budget-Gesamtübersicht für die
Produktgruppe 15/Sportförderung
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Fachbereich
1 - Bildung, Kultur und Sport |
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Kulturausschuss |
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Zwischenbericht 2006 |
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Ergebnisplan |
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HHPlan |
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Prognosen |
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Prognosen |
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Abweichungen von |
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bisher |
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III/2006 |
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HHPlan |
Prognose |
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bisher |
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T€ |
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T€ |
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T€ |
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T€ |
% |
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T€ |
% |
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2 - Zuwendungen
und allg. Umlagen |
0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
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0 |
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|
0 |
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4 - Öffentliche
rechtliche Leistungsentgelte |
3,00 |
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3,00 |
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3,00 |
|
0 |
0,0 |
|
0 |
0,0 |
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5 -
Privatrechtliche Leistungsentgelte |
18,92 |
|
18,92 |
|
18,92 |
|
0 |
0,0 |
|
0 |
0,0 |
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6 - Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
|
0 |
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|
0 |
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10 -
Ordentliche Erträge |
21,92 |
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21,92 |
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21,92 |
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0 |
0,0 |
|
0 |
0,0 |
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11 -
Personalaufwendungen |
244,11 |
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244,11 |
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244,11 |
|
0 |
0,0 |
|
0 |
0,0 |
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13 -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen |
203,83 |
|
203,83 |
|
234,02 |
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30 |
14,8 |
|
30 |
14,8 |
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14 - Bilanzielle
Abschreibungen |
15,61 |
|
15,61 |
|
15,61 |
|
0 |
0,0 |
|
0 |
0,0 |
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15 -
Transferaufwendungen |
416,79 |
|
416,79 |
|
416,79 |
|
0 |
0,0 |
|
0 |
0,0 |
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16 - Sonstige
ordentliche Aufwendungen |
144,77 |
|
144,77 |
|
144,77 |
|
0 |
0,0 |
|
0 |
0,0 |
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17 -
Ordentliche Aufwendungen |
1025,11 |
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1025,11 |
|
1055,30 |
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30,2 |
0,0 |
|
30,2 |
0,0 |
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18 - Ergebnis
der laufenden Verwaltungstätigkeit |
-1003,19 |
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-1003,19 |
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-1033,38 |
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-30,2 |
0,0 |
|
-30,2 |
0,0 |
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19 - Finanzerträge |
0 |
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0 |
|
0 |
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0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
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Ordentliches
Ergebnis (Ziffer 18 und 19) |
-1003,19 |
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-1003,19 |
|
-1033,38 |
|
-30,2 |
0,0 |
|
-30,2 |
0,0 |
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Finanzplan -
Zahlungsübersicht |
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Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit |
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18 - aus
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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Summe |
0 |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
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Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit |
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26 - für den
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |
0,43 |
|
0,43 |
|
0,43 |
|
0 |
0,0 |
|
0 |
0,0 |
|
Summe |
0,43 |
|
0,43 |
|
0,43 |
|
0 |
0,0 |
|
0 |
0,0 |
|
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Saldo aus
Investitionstätigkeit |
-0,43 |
|
-0,43 |
|
-0,43 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |