Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport, Produktgruppen 11 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 12 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen) – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 1, Produktgruppen 11 und 12, voraussichtlich die folgenden Veränderungen:

PG 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisplan:        Verbesserung in Höhe von 404.000 €

Finanzplan:           Verbesserung in Höhe von 603.000 €

PG 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Ergebnisplan:        Verbesserung in Höhe von 79.000 €

Finanzplan:           keine Veränderungen

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2015