Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Kulturausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport –, Produktgruppen 13 (Kultur) und 14 (Volkshochschule) mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 1 in den Produktgruppen 13 (Kultur) und 14 (Volkshochschule) voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 64.000 €.
Anlagen:
Bericht zum Stichtag 31.10.2015