Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sozialausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Produktgruppe Soziales – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Produktgruppe Soziales voraussichtlich Verbesserungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.432.118 € und in der Finanzrechnung in Höhe von 80.000 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2015 ergeben sich Verbesserungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.967.618 € und Verschlechterungen in der Finanzrechnung in Höhe von 25.000 €.

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2015