Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Stand zur Umsetzung des Antrages „10 Millionen in 10 Jahren – Haushaltsmaßnahmen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen“ zur Kenntnis.
Begründung:
Die CDU und Bündnis90/Die Grünen haben mit Antrag vom 25.11.2014 unter der Bezeichnung „10 Millionen in 10 Jahren – Haushaltsmaßnahmen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen“ verschiedene Maßnahmen genannt, die mit Ziel der Haushaltskonsolidierung von der Verwaltung geprüft werden sollen. Über diesen Antrag wurde in der Ratssitzung am 16.12.2014 informiert.
Inzwischen wurden zahlreiche Punkte aus dem Antrag bearbeitet. Mit Stand vom 14. Januar 2016 ergibt sich folgender Sachstand:
1. Übersicht
über alle Maßnahmen aus dem Antrag
Hinweis: Die Nummerierung ergibt sich aus dem Antrag, Bsp: A.I.1 = Maßnahme aus dem Antrag unter Buchstabe A, Ziffer I, Nr. 1.
|
Stichwort |
Stand |
Bemerkungen |
||||
|
A |
I |
1 |
|
EWG - Zuschuss |
erledigt |
siehe Tabelle 2 |
|
2 |
|
offene Behindertenarbeit -
"barrierefreie Mittel" |
erledigt |
siehe Tabelle 2 |
||
|
3 |
|
Sekundarschule Stadt -
Kostendeckelung |
erledigt |
siehe Tabellen 2 und 3 |
||
|
4 |
1 |
OGS - Elternbeiträge |
erledigt |
siehe Tabelle 2 |
||
|
2 |
SchulA –
Finanzentschei-dungen/-verantwortung |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
3 |
Schulen – ILV |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
5 |
1 |
Sportplätze - Pflegekosten |
erledigt |
siehe Tabelle 2 |
||
|
2 |
Sportförderung - Richtlinien /
Sportstättennutzungsgebühr |
Entscheidung vertagt |
|
|||
|
II |
1 |
1 |
Wohnungsgesellschaft – Sicherung
Belegungsrechte bei Verkauf |
erledigt |
kein Verkauf |
|
|
2 |
Wohnungsgesellschaft – Wertermittlung
und Verkaufskonzept |
erledigt |
kein Verkauf |
|||
|
2 |
|
Stadtbibliothek - Zuschuss |
in Bearbeitung |
|
||
|
3 |
1 |
VHS -
Kostendeckungsgrad |
in Bearbeitung |
|
||
|
2 |
VHS – Zuschuss |
in Bearbeitung |
|
|||
|
4 |
1 |
Musikschule - Gegenüberstellung
private Angebote |
in Bearbeitung |
|
||
|
2 |
Musikschule – Zuschuss |
in Bearbeitung |
|
|||
|
5 |
|
Theater-/Konzertangebot –
Kostendeckungsgrad |
in Bearbeitung |
|
||
|
6 |
1 |
Kloster Bentlage gGmbH -
Organisationsstruktur |
Entscheidung vertagt |
|
||
|
2 |
Kloster Bentlage gGmbH - Angliederung
an Stadtwerke |
Entscheidung vertagt |
|
|||
|
3 |
Kloster Bentlage gGmbH – direkte
Zuwendungen von Stadtwerke / Stadtsparkasse |
Entscheidung vertagt |
|
|||
|
4 |
Kloster Bentlage gGmbH - Zuschuss |
Entscheidung vertagt |
|
|||
|
5 |
Museen - Zuschuss |
in Bearbeitung |
|
|||
|
7 |
1 |
Parkhäuser - Einsparpotenzial bei
Verkauf |
in Bearbeitung |
siehe Vorlage im HFA am 19.01.2016 |
||
|
2 |
Parkhäuser - Verkaufserlöse |
in Bearbeitung |
||||
|
3 |
Parkhäuser - Entwicklung der
Parkgebühren nach Verkauf |
in Bearbeitung |
||||
|
4 |
Parkhäuser – eigene Preisgestaltung
bei Nichtverkauf einzelner Parkhäuser |
in Bearbeitung |
||||
|
8 |
|
Feuerwehr r.d.E. - Baukosten |
erledigt |
siehe Tabelle 3 |
||
|
9 |
|
KiTa - Elternbeiträge |
Entscheidung vertagt |
|
||
|
10 |
|
Dezentrale offene Jugendarbeit –
Zuschuss |
Entscheidung vertagt |
|
||
|
11 |
|
Spielplätze – Anzahl |
Entscheidung vertagt |
|
||
|
12 |
|
offene Altenarbeit - Zuschuss |
erledigt |
siehe Tabelle 2 |
||
|
13 |
1 |
Grünflächen - Reduzierung Mittel für
Technische Betriebe Rheine AöR |
erledigt |
siehe Tabelle 2 |
||
|
2 |
Grünflächen - freiwillige Übernahme
Pflege durch Anlieger |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
3 |
Grünflächen - Parkpflege |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
14 |
|
LOB Beamte |
erledigt |
siehe Tabelle 2 |
||
|
B |
I |
1 |
|
Grundsteuer - Anhebung |
erledigt |
siehe Tabelle 2 |
|
II |
1 |
1 |
Morrien-Saal - Nutzungsentgelte |
in Bearbeitung |
|
|
|
2 |
Stadtarchiv - Entgelte |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
3 |
Bürgerbüro - Gebühren |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
4 |
Freiwillige Feuerwehr - Gebühren für
Sonderleistungen |
in Bearbeitung |
|
|||
|
5 |
Trödelmärkte, Kirmes - Platzgebühren |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
6 |
Gewerbeauskünfte – Gebühren |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
7 |
Bestattungswesen – Gebühren |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
8 |
Obdachlosenunterkünfte –
Nutzungsentschädigungen (FB 3) |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
9 |
Gaststättengestattungen – Gebühren |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
10 |
Bauordnung - Gebühren |
erledigt |
Bezifferung Verbesserung nicht
möglich |
|||
|
11 |
Verwaltungsgebührensatzung allgemein |
erledigt |
Bezifferung Verbesserung nicht
möglich |
|||
|
12 |
Übergangswohnheime - Gebühren |
erledigt |
siehe Tabelle 2 |
|||
|
13 |
Straßenbaubeiträge |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
14 |
Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen
und allgemein - Gebühren |
erledigt |
siehe Tabelle 2 |
|||
|
15 |
Sondernutzungssatzung allgemein –
Gebühren |
erledigt |
wurde mit Ziffer 14 bearbeitet keine
Verbesserung |
|||
|
16 |
Stellplatzablösung |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
|
17 |
Geoinformationsdienste - Gebühren |
erledigt |
keine Verbesserung |
|||
2. Übersicht
Verbesserungen im Ergebnishaushalt
|
Nr. |
Ergebnisplan |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
A |
I |
1 |
|
EWG - Zuschuss |
135 T€ |
135 T€ |
135 T€ |
135 T€ |
135 T€ |
|
2 |
|
offene Behindertenarbeit -
"barrierefreie Mittel" |
12 T€ |
12 T€ |
12 T€ |
12 T€ |
12 T€ |
||
|
3 |
|
Sekundarschule Stadt -
Kostendeckelung |
0 T€ |
-169 T€ |
0 T€ |
0 T€ |
0 T€ |
||
|
4 |
1 |
OGS - Elternbeiträge |
0 T€ |
60 T€ |
60 T€ |
60 T€ |
60 T€ |
||
|
5 |
1 |
Sportplätze - Pflegekosten |
24 T€ |
24 T€ |
24 T€ |
24 T€ |
24 T€ |
||
|
II |
12 |
|
offene Altenarbeit - Zuschuss |
0 T€ |
0 T€ |
10 T€ |
10 T€ |
10 T€ |
|
|
13 |
1 |
Grünflächen - Reduzierung Mittel für
Technische Betriebe Rheine AöR |
329 T€ |
90 T€ |
92 T€ |
94 T€ |
96 T€ |
||
|
14 |
|
LOB
Beamte |
180 T€ |
180 T€ |
180 T€ |
180 T€ |
180 T€ |
||
|
B |
I |
1 |
|
Grundsteuer
- Anhebung |
3.282 T€ |
3.327 T€ |
3.370 T€ |
3.414 T€ |
3.459 T€ |
|
|
|
12 |
Übergangswohnheime - Gebühren |
9 T€ |
9 T€ |
9 T€ |
9 T€ |
9 T€ |
|
|
14 |
Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen
und allgemein - Gebühren |
10 T€ |
10 T€ |
10 T€ |
10 T€ |
10 T€ |
|||
|
|
Summen |
3.981 T€ |
3.678 T€ |
3.902 T€ |
3.948 T€ |
3.995 T€ |
|||
3. Übersicht
Verbesserungen im Investitionshaushalt
|
Nr. |
Investitionsplan |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
A |
I |
3 |
|
Sekundarschule
Stadt - Kostendeckelung |
0 T€ |
-481 T€ |
0 T€ |
0 T€ |
0 T€ |
|
II |
8 |
|
Feuerwehr r.d.E. - Baukosten |
119 T€ |
0
T€ |
0 T€ |
0 T€ |
0 T€ |
|
|
|
Summen |
119 T€ |
-481 T€ |
0 T€ |
0 T€ |
0 T€ |
|||
Anlage:
Antrag