Stichtag 31. Mai 2016,
Fachbereich 2 -
Produktgruppen 11 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen),
12 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen) und
14 (Volkshochschule) sowie Produkte 1303 (Stadtbibliothek) und 1304 (Musikschule)
Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 2
– Produktgruppen 11 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), 12 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen) und 14 (Volkshochschule) sowie Produkte 1303 (Stadtbibliothek) und 1304 (Musikschule)– mit dem Stand der Daten zum 31.05.2016 zur Kenntnis.
Begründung:
Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 2 in den Produktgruppen 11, 12 und 14 sowie den Produkten 1303 und 1304 die nachfolgend beschriebenen Veränderungen:
PG 11 – Keine Veränderungen
PG 12 – veränderte Kennzahlen im Produkt 1202 – Betreuungsangebote:
2 zusätzliche Betreuungsgruppen in der Erweiterten Betreuung
1 zusätzliche Betreuungsgruppe in der zusätzlichen Betreuung
Den veränderten Kennzahlen stehen keine Veränderungen im
Budget zum Jahresende gegenüber, da die Maßnahme einmalig mit
vorhandenen Etat umgesetzt werden wird.
PG14 In der Produktgruppe 14 ergeben sich voraussichtlich
Verbesserungen in Höhe von 39 TEUR.
1303 Keine Veränderungen
1304 Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 treten zwei tariflich beschäftigte
Musikschullehrerinnen in die Rente ein. Die Aufgaben dieser
Mitarbeiterinnen werden zukünftig durch Honorarkräfte wahrgenom-
men.
Anlagen:
Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für die Produktgruppe 11
Anlage 2. Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für die Produktgruppe 12
Anlage 3: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für die Produktgruppe 14
Anlage 4: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für das Produkt 1303
Anlage 5: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für das Produkt 1304