Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Bauausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen, Produktgruppen 52 und 57 mit dem Stand der Daten vom 31.05.2016 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen. Es wird nur über Budgets berichtet, in denen Abweichungen vorliegen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 5 – Produktgruppe 52 im Investitionshaushalt Verschlechterungen in Höhe von 985.300 € (siehe auch Vorlage-Nr. 192/16) und in der Produktgruppe 57 Verschlechterungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 60.000 € (siehe Anlagen 1 und 2).

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 – PG 52

Anlage 2: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 – PG 57