Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Sozialausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2015 für den Fachbereich 2 – Produktgruppe Soziales –zur Kenntnis.
Begründung:
Auf die Ursprungsvorlage 328/16 wird verwiesen.
Aufgrund eines Anwenderfehlers bei der Auswahl der zu berücksichtigenden Jahre wurden für die Vorjahresspalte „Ergebnis 2014“ in der Anlage nicht alle Daten selektiert. Eine korrigierte Fassung der Anlage ist dieser Ergänzungsvorlage beigefügt.
Ferner hat der Fehler Auswirkung auf eine in der Ursprungsvorlage abgebildete Tabelle (nur „Ergebnis 2014“):
Darstellung in der Ursprungsvorlage (fehlerhaft):
Ergebnis 2014 |
Fortgeschr. Ansatz 2015 |
Ergebnis 2015 |
Abw. Ansatz/Erg. 2015 |
Letzte Prognose 2015 |
Abw. Progn./Erg. 2015 |
-6.475.246 |
-7.003.814 |
-7.400.698 |
-396.884 |
-7.003.814 |
-396.884 |
Korrigierte Darstellung:
Ergebnis 2014 |
Fortgeschr. Ansatz 2015 |
Ergebnis 2015 |
Abw. Ansatz/Erg. 2015 |
Letzte Prognose 2015 |
Abw. Progn./Erg. 2015 |
-6.459.487 |
-7.003.814 |
-7.400.698 |
-396.884 |
-7.003.814 |
-396.884 |
Anlagen:
Anlage zum Teiljahresabschlussbericht 2015