Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der
Sportausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fach/Sonderbereich 0 –
Büro des Bürgermeisters – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2019 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach
der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“
sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres
unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu
beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die
voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den
Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu
berichten sind:
- Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
-
Alle
Abweichungen ab 50T€
- Finanzrechnung
– Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
-
Abweichungen
von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt
Über
geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Gegenüber
der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan und im Finanzplan für den
Fach/Sonderbereich 0 voraussichtlich keine Änderungen.
Anlagen:
keine