Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Kulturausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fach/Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe 06 – Kultur mit dem Stand der Daten zum 31.05.2021 zur Kenntnis.
Begründung:
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.
Zu berichten sind:
1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
- Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt
Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.
Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:
- Produkt 0604 – Stadtarchiv
Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fach/Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe 06 - Kultur voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von – 11.600 EUR.
Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von - 694.300 EUR.
Auswirkungen der
Corona-Pandemie
Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:
Produkt: 0601 –
Theater und Konzerte
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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02 |
Zuweisung
und Zuschüsse für laufende Zwecke – Bund |
Aus
dem Förderprogramm „Neustart“ sind bislang 17.7000 EUR an die Kulturförderung
der Stadt Rheine geflossen. Erwartet werden in diesem Jahr 103.000 EUR
für den Zeitraum 09/2020 – 12/2021. |
+
103.000 EUR |
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05 |
Privatrechtliche
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Den
Verbesserungen in BZ 02 stehen Verschlechterungen bei den Eintrittsgeldern
gegenüber. Bis zum Stichtag 31.05.2021 konnten noch keine Eintrittsgelder
eingenommen werden. Auch bis zum Jahresende ist weiter mit Mindererträgen auf
Grund beschränkter Besucherzahlen zu rechnen. |
-
103.000 EUR |
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13 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
Auf
Grund des Ausfalls nahezu aller Veranstaltungen bzw. die Änderung in Online –
Veranstaltungen sind Minderaufwendungen von bislang 28.000 EUR zu
erwarten. |
+
28.000 EUR |
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15 |
Transferaufwendungen |
Als
Ausgleich für ausgefallene Honorare mussten bis zu 2.500 EUR an die
jeweiligen Akteure gezahlt werden. |
-
28.000 EUR |
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Produkt: 0603 –
Städtische Museen
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Ergebnisplan |
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Berichts-zeile |
Ertrags-u.
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Begründung |
Verbesserung
(+) / |
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04 |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
Auf
Grund der Corona-Pandemie konnten die Städtischen Museen in diesem Jahr
bisher nur an wenigen Tagen und auch nur in eingeschränktem Umfang für
Besucher geöffnet werden. Die Eintrittsgelder fehlen. |
-
11.600 EUR |
Auch in den anderen Produkten der Produktgruppe 06 - Kultur sind Verschlechterungen in den Besucherzahlen feststellbar und weiterhin zu erwarten, weil die Angebote gar nicht stattfinden konnten oder lediglich Angebote mit beschränkter Besucherzahl möglich waren und weiter nur möglich sein werden. Aussagekräftige Zahlen werden zum Jahresende vorliegen.
Anlage:
Bericht zum Stichtag 31.05.2021